目的
為加強一體化管理體系內(nèi)部審核員的管理，不斷提高審核員業(yè)務(wù)能力和審核質(zhì)量，確保集團公司一體化管理體系正常運行并得到持續(xù)改進。
1 適用范圍
適用于集團公司開展內(nèi)部一體化管理體系審核和對分承包方進行的體系性審核。
2 術(shù)語和定義
2.1 采用GB/T19000-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001標準中的術(shù)語和定義；
2.2 受審核方：包括受審核的單位、部門和崗位；
2.3 一體化管理體系內(nèi)部審核員：有能力實施內(nèi)部一體化管理體系審核和對分承包方進行體系性審核的人員,以下簡稱“內(nèi)審員”；
2.4 駐點內(nèi)審員:指公司總部、項目部、片區(qū)指揮部的內(nèi)審員；
2.5 內(nèi)部一體化管理體系審核：以下簡稱“內(nèi)審”；
2.6 內(nèi)部一體化管理體系審核組:實施內(nèi)審的一名或多名審核員，以下簡稱“內(nèi)審組”。 通常任命內(nèi)審組的一名審核員為審核組長。
3 職責
3.1 管理者代表
3.1.1 負責內(nèi)審員的業(yè)務(wù)監(jiān)督并有權(quán)做出最終評價;
3.1.2 負責內(nèi)審員的任命 ;
3.1.3 負責內(nèi)審員參加審核期間的工作協(xié)調(diào);
3.1.4 授權(quán)內(nèi)審組進行內(nèi)審工作和對分承包方進行體系性審核。
3.2 企劃部
負責集團公司內(nèi)審員的統(tǒng)一歸口管理,并組織內(nèi)審工作。
3.3 人事部
3.3.1 負責內(nèi)審員的培訓(xùn)工作；
3.3.2 負責內(nèi)審員的獎勵。
3.4 公司總部相關(guān)部門、片區(qū)指揮部、項目部負責人
支持駐點內(nèi)審員的工作，積極配合內(nèi)審,確保本區(qū)域管理體系的持續(xù)有效運行。
4 工作程序
4.1 內(nèi)審員應(yīng)具備的條件
4.1.1 具有中專以上學(xué)歷和初級以上技術(shù)職稱;
4.1.2 從事三年以上質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理或施工技術(shù)管理;或從事四年以上其他專業(yè)管理；
4.1.3 具有一定的組織管理和綜合評價能力;
4.1.4 需接受內(nèi)審員培訓(xùn)不少于78小時,并取得資格證書。
4.2 內(nèi)審員任命
4.2.1 內(nèi)審員必須由管理者代表任命，并由企劃部于每年年初公布集團公司注冊內(nèi)審員名單；
4.2.2 管理者代表授權(quán)組成內(nèi)審組,進行集團公司內(nèi)審和對分承包方的體系性審核。
4.3 內(nèi)審員的培訓(xùn)由人事部負責。
4.4 內(nèi)審員的職責：
4.4.1 遵守規(guī)定的審核要求;
4.4.2 傳達和闡明審核要求;
4.4.3 有效地策劃和履行所承擔的審核職責;
4.4.4將觀察結(jié)果形成記錄,若開出不合格報告,該報告的事實陳述應(yīng)與用作判定所引文件原文對應(yīng),否則無效；
4.4.5報告審核結(jié)果;
4.4.6驗證所采取措施的有效性;
4.4.7收存和保護與審核有關(guān)文件:
a)按要求提交這些文件;
b)確保這些文件的機密性;
c)謹慎處理特殊的信息。
4.4.8配合支持審核組長的工作;
4.4.9受企劃部的書面委派,驗證被指定范圍的不合格報告:
a)判定不合格原因的分析是否準確;
b)查看受審核方提供的證據(jù),判定處置方案和糾正措施效果是否有效;有效才能驗證簽字;
c)將處置方案和糾正措施的有效判定證據(jù)隨同被驗證的不合格報告一同送達企劃部。
4.4.10駐點內(nèi)審員:結(jié)合所在單位承擔的管理職責和具體情況,積極推行一體化管理體系要求的貫徹實施，對不按管理體系要求執(zhí)行的部門/崗位可以向單位負責人建議進行處罰或向上級匯報。
4.5 審核組長的職責：
4.5.1全權(quán)負責審核階段的所有工作;
4.5.2協(xié)助選擇審核組的其他成員;
4.5.3制定審核計劃;
4.5.4代表審核組同受審核方負責人(管理者)聯(lián)絡(luò);
4.5.5有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作最后的決定;
4.5.6向管理者代表提交審核報告。
4.5.7向企劃部提交相關(guān)的審核記錄。
4.6 內(nèi)審員的權(quán)力：
4.6.1可使用電話、傳真機向上級報告管理體系運行情況；
4.6.2準予出入管理體系運行的有關(guān)場所;
4.6.3可通過受審核方負責人召集或參加有關(guān)管理體系運行的會議;
4.7 內(nèi)審員的義務(wù)
4.7.1尊重客觀事實,確保審核的客觀性、有效性;
4.7.2保守受審核方的技術(shù)秘密;
4.7.3對審核工作認真負責,確保內(nèi)審結(jié)果的準確性、公正性。
4.8 內(nèi)審員的管理
4.8.1受人事部委托,企劃部負責對內(nèi)審員的推薦和統(tǒng)一歸口管理:
a)實行集團公司內(nèi)審員年度注冊管理制度;
b)每年對內(nèi)審員進行一次考核,考核通過者可繼續(xù)保持注冊資格,由管理者代表任命為下一年度的集團公司內(nèi)審員;業(yè)績突出者向人事部提出獎勵建議；
c)連續(xù)兩年未參加集團公司內(nèi)審/專項審核/年度考核不合格的,將暫停注冊/撤銷內(nèi)審員資格；
d)實施審核的應(yīng)是與受審核方無直接責任的內(nèi)審員。
4.8.2公司總部、項目部的負責人應(yīng)重視和支持本單位駐點內(nèi)審員的建議和工作,發(fā)揮內(nèi)審員的輻射作用,確保集團公司管理體系的正常運行并得到持續(xù)改進。
5 相關(guān)/支持性文件
6 記錄
6.1 年度集團公司注冊內(nèi)審員任命書
6.2 年度集團公司注冊內(nèi)審員工作考核表
6.3 (次)審核集團公司內(nèi)審員審核業(yè)績考核表
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